| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M BARBOSA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4809 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ALMOÇO | 30,00 | 150,00 |
| 1.00 | ALMOÇO | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | REFRIGERANTE 2L | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | REFRIGERANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO DURANTE ATENDIMENTO EM HORARIO DE ALMOÇO. | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | ALMOÇO ALMOÇO REFRIGERANTE 2L REFRIGERANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO DURANTE ATENDIMENTO EM HORARIO DE ALMOÇO. | 200,00 | ||
| 21/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/2878. | 200,00 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 4809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
