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Exercício: 2025
Nome do Credor: M BARBOSA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4809	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ALMOÇO	30,00	150,00
1.00	ALMOÇO	29,00	29,00
1.00	REFRIGERANTE 2L	14,00	14,00
1.00	REFRIGERANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO DURANTE ATENDIMENTO EM HORARIO DE ALMOÇO.	7,00	7,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	ALMOÇO ALMOÇO REFRIGERANTE 2L REFRIGERANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO DURANTE ATENDIMENTO EM HORARIO DE ALMOÇO.	200,00
21/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/2878.		200,00
25/07/2025	Pagamento de Empenho 4809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00