| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 4814 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE LAVAGEM EFETUADA NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IPK7749, MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986, USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BÊNÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ACONTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA AV. MAURÍCIO CARDOSO DE CAMPOS BORGES/RS. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749 MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE LAVAGEM EFETUADA NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IPK7749, MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986, USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BÊNÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ACONTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA AV. MAURÍCIO CARDOSO DE CAMPOS BORGES/RS. | 350,00 | ||
| 21/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1363; E/1360. | 350,00 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4814/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 7,00 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 4814/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 343,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 18/07/2025 | 7,00 | Lançada | |
| TOTAL | 7,00 |
