3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749
150,00
150,00
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE LAVAGEM EFETUADA NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IPK7749, MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986, USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BÊNÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ACONTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA AV. MAURÍCIO CARDOSO DE CAMPOS BORGES/RS.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749 MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE LAVAGEM EFETUADA NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IPK7749, MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986, USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BÊNÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ACONTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA AV. MAURÍCIO CARDOSO DE CAMPOS BORGES/RS.
350,00
21/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1363; E/1360.
350,00
21/07/2025
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4814/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
7,00
25/07/2025
Pagamento de Empenho 4814/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
343,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
