| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 4815 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU | 440,00 | 440,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU | 275,00 | 275,00 |
| 1.00 | TROCA DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, CARREGADEIRA LOVOL FL936, CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, TEMDO EM VISTA QUE O MESMO PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ACNTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA AV.MAURÍCIO CARDOSO DE CAMPOS BORGES. *CONFORME ART.95 DA L | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU TROCA DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, CARREGADEIRA LOVOL FL936, CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, TEMDO EM VISTA QUE O MESMO PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ACNTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA AV.MAURÍCIO CARDOSO DE CAMPOS BORGES. *CONFORME ART.95 DA L | 1.775,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1768; E/1767; E/1766; E/1764; | 1.775,00 | ||
| 18/07/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4815/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 35,50 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 4815/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.739,50 | ||
| TOTAL | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/07/2025 | 35,50 | Lançada | |
| TOTAL | 35,50 |
