3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
440,00
440,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
275,00
275,00
1.00
TROCA DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, CARREGADEIRA LOVOL FL936, CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, TEMDO EM VISTA QUE O MESMO PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ACNTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA AV.MAURÍCIO CARDOSO DE CAMPOS BORGES. *CONFORME ART.95 DA L
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU TROCA DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR, CARREGADEIRA LOVOL FL936, CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, TEMDO EM VISTA QUE O MESMO PARTICIPARÁ DO DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ACNTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA AV.MAURÍCIO CARDOSO DE CAMPOS BORGES. *CONFORME ART.95 DA L
1.775,00
18/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1768; E/1767; E/1766; E/1764;
1.775,00
18/07/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4815/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
35,50
29/07/2025
Pagamento de Empenho 4815/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.739,50
TOTAL
1.775,00
1.775,00
1.775,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
