| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
| Número do empenho: | 4818 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. AOS SERVIÇOS NOS VEICULOS FIAT/ARGO PLACAS JCI2F99, GOL BRANCO VW1.0 L PLACAS JAG2C60, SPIN 21.8L AT PREMIER PLACAS IZZ0B82, FIAT/ARGO PLACAS JCI2F84 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE MUNICIPIO, PARA O DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BENÇÃO NOS VEICULOS, QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JULHO DE 2025 NA AV.MAURICIO CARDOSO EM CAMPSO BORGES/RS. CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. AOS SERVIÇOS NOS VEICULOS FIAT/ARGO PLACAS JCI2F99, GOL BRANCO VW1.0 L PLACAS JAG2C60, SPIN 21.8L AT PREMIER PLACAS IZZ0B82, FIAT/ARGO PLACAS JCI2F84 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE MUNICIPIO, PARA O DESFILE DO COLONO E MOTORISTA COM BENÇÃO NOS VEICULOS, QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JULHO DE 2025 NA AV.MAURICIO CARDOSO EM CAMPSO BORGES/RS. CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 250,00 | ||
| 22/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/179. | 250,00 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 4818/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
