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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4823	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/07/2025 PARA CONDUZIR VEICULO PARA BUSCAR AGASALHOS PELA DEFESA CIVIL PARA SEREM PARA USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCUIAL DO MUNICIPIO.	137,00	137,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/07/2025 PARA CONDUZIR VEICULO PARA BUSCAR AGASALHOS PELA DEFESA CIVIL PARA SEREM PARA USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCUIAL DO MUNICIPIO.	137,00
18/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 2/43242.		137,00
24/07/2025	Pagamento de Empenho 4823/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,00
TOTAL		137,00	137,00	137,00
SALDO A PAGAR				0,00