| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 59.709.476 DANIELY DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4839 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SALÃO - PENTEADOS/CABELOS | 160,00 | 640,00 |
| 4.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SALÃO - MAQUIAGEM Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO, CABELO/MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS PARTICIPARÃO DO DESFILE E FESTA DO COLONO E MOTOROSTA QUE ACONTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025. | 200,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SALÃO - PENTEADOS/CABELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SALÃO - MAQUIAGEM Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO, CABELO/MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS PARTICIPARÃO DO DESFILE E FESTA DO COLONO E MOTOROSTA QUE ACONTECERÁ DIA 20 DE JULHO DE 2025. | 1.440,00 | ||
| 29/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 6. | 1.440,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 4839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
