Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA ESCOLA TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025. |
8.000,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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806,05 |
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| 24/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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806,05 |
| 14/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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406,97 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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406,97 |
| 22/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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678,72 |
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| 25/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
678,72 |
| 20/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.029,30 |
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| 22/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.029,30 |
| TOTAL |
8.000,00 |
2.921,04 |
2.921,04 |
| SALDO A PAGAR |
5.078,96 |
