| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 4858 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. -TROCA DE VALVULA PNEUMATICA, TROCA DE FEIXE MOLA DIANTEIRO-03 HORAS, E TANQUE ARLA 01 HORA,NO TANQUE DO CAMINHÃO-MEPEL, REF.CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO N4857/2025. | 147,79 | 3.399,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. -TROCA DE VALVULA PNEUMATICA, TROCA DE FEIXE MOLA DIANTEIRO-03 HORAS, E TANQUE ARLA 01 HORA,NO TANQUE DO CAMINHÃO-MEPEL, REF.CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO N4857/2025. | 3.399,24 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1188; E/1186; E/1187; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 3.399,17 | ||
| 25/07/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4858/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 67,98 | ||
| 25/07/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -0,07 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 4858/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.331,19 | ||
| TOTAL | 3.399,17 | 3.399,17 | 3.399,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/07/2025 | 67,98 | Lançada | |
| TOTAL | 67,98 |
