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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4879 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DIVERSOS - DE EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE GRU Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE GUIA PARA VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO PARA VEÍCULO MICRO ONIBUS ISD 5860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 90,09 90,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 SERVIÇOS DIVERSOS - DE EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE GRU Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE GUIA PARA VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO PARA VEÍCULO MICRO ONIBUS ISD 5860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 90,09
22/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 90,09
25/07/2025 Pagamento de Empenho 4879/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,09
TOTAL 90,09 90,09 90,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.