| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA |
| Número do empenho: | 4879 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE GRU Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE GUIA PARA VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO PARA VEÍCULO MICRO ONIBUS ISD 5860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 90,09 | 90,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE GRU Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE GUIA PARA VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO PARA VEÍCULO MICRO ONIBUS ISD 5860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 90,09 | ||
| 22/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 90,09 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 4879/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,09 | ||
| TOTAL | 90,09 | 90,09 | 90,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
