Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4893
Data de lançamento:
22/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/07/2025 PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO-SEDUR PARA TRATAR DO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTRADAS VICINAIS, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA VERIFICAR CONVENIO SOBRE ESPORTE E ILUMINAÇÃO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES PARA CONVENIO DE REFORMA DO CRAS.
164,00
164,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/07/2025 PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO-SEDUR PARA TRATAR DO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTRADAS VICINAIS, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA VERIFICAR CONVENIO SOBRE ESPORTE E ILUMINAÇÃO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES PARA CONVENIO DE REFORMA DO CRAS.
164,00
22/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 7/96874 E 22/4318.
164,00
29/07/2025
Pagamento de Empenho 4893/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
164,00
TOTAL
164,00
164,00
164,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
