| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO |
| Número do empenho: | 4893 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/07/2025 PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO-SEDUR PARA TRATAR DO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTRADAS VICINAIS, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA VERIFICAR CONVENIO SOBRE ESPORTE E ILUMINAÇÃO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES PARA CONVENIO DE REFORMA DO CRAS. | 164,00 | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/07/2025 PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO-SEDUR PARA TRATAR DO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTRADAS VICINAIS, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA VERIFICAR CONVENIO SOBRE ESPORTE E ILUMINAÇÃO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES PARA CONVENIO DE REFORMA DO CRAS. | 164,00 | ||
| 22/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 7/96874 E 22/4318. | 164,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 4893/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 164,00 | ||
| TOTAL | 164,00 | 164,00 | 164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
