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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4894	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/07/2025 PARA CONDUZIR A PREFEITA ATÉ O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO-SEDUR PARA TRATAR DO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTRADAS VICINAIS, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA VERIFICAR CONVENIO SOBRE ESPORTE E ILUMINAÇÃO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES PARA CONVENIO DE REFORMA DO CRAS.	137,00	137,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/07/2025 PARA CONDUZIR A PREFEITA ATÉ O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO-SEDUR PARA TRATAR DO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTRADAS VICINAIS, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA VERIFICAR CONVENIO SOBRE ESPORTE E ILUMINAÇÃO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES PARA CONVENIO DE REFORMA DO CRAS.	137,00
22/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 7/15071.		137,00
29/07/2025	Pagamento de Empenho 4894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,00
TOTAL		137,00	137,00	137,00
SALDO A PAGAR				0,00