| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4897 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 238.38 | CARNE BOVINA PEDAÇOS: QUARTO DESOSSADO SEM GORDURA. 2ª QUALIDADE. LIVRE DE ODORES, SABORES E CORES ESTRANHAS. EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, NOVO, LIMPO, ÍNTEGRO. DEVE CONTER SELO DE INSPEÇÃO. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO ESCOLAR DO ANO DE 2025. CONTRATO Nº 150/2025. | 41,95 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | CARNE BOVINA PEDAÇOS: QUARTO DESOSSADO SEM GORDURA. 2ª QUALIDADE. LIVRE DE ODORES, SABORES E CORES ESTRANHAS. EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, NOVO, LIMPO, ÍNTEGRO. DEVE CONTER SELO DE INSPEÇÃO. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO ESCOLAR DO ANO DE 2025. CONTRATO Nº 150/2025. | 10.000,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/12564; 0/12567; REF. EMPENHO 4897/2025 3858 - SUPER MORESCO LTDA LIQUIDADO POR ARACI DE OLIVEIRA DRUM. | 8.929,68 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4897/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 107,16 | ||
| 17/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4897/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.822,52 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 8.929,68 | 8.929,68 | |
| SALDO A PAGAR | 1.070,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/11/2025 | 107,16 | Lançada | |
| TOTAL | 107,16 |
