Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA SEC. INFRAESTRUTURA, BRITADOR E GARAGEM MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2025. |
10.000,00 |
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| 13/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1619861; 1609498; |
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353,04 |
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| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 49/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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4,20 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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348,84 |
| 03/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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308,95 |
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| 03/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 49/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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3,70 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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305,25 |
| 26/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1729730; 1734123. |
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508,01 |
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| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 49/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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6,06 |
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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501,95 |
| TOTAL |
10.000,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.830,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
