| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4902 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JARRA ELÉTRICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS . CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021 | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | JARRA ELÉTRICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS . CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021 | 89,00 | ||
| 23/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/61782052. | 89,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 4902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
