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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4903	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRATELEIRA - PRATELEIRA DE FERRO 2,50X 1,80	2.300,00	2.300,00
1.00	PRATELEIRA - PRATELEIRA DE METAL 1,80X 0,56 Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE PRATELEIRAS COLOCADAS NA SALA DOS BOMBEIROS DO MUNICPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	1.680,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	PRATELEIRA - PRATELEIRA DE FERRO 2,50X 1,80 PRATELEIRA - PRATELEIRA DE METAL 1,80X 0,56 Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE PRATELEIRAS COLOCADAS NA SALA DOS BOMBEIROS DO MUNICPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	3.980,00
04/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 61777366.		3.980,00
11/08/2025	Pagamento de Empenho 4903/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.980,00
TOTAL		3.980,00	3.980,00	3.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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