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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4903 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRATELEIRA - PRATELEIRA DE FERRO 2,50X 1,80 2.300,00 2.300,00
1.00 PRATELEIRA - PRATELEIRA DE METAL 1,80X 0,56 Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE PRATELEIRAS COLOCADAS NA SALA DOS BOMBEIROS DO MUNICPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.680,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 PRATELEIRA - PRATELEIRA DE FERRO 2,50X 1,80 PRATELEIRA - PRATELEIRA DE METAL 1,80X 0,56 Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE PRATELEIRAS COLOCADAS NA SALA DOS BOMBEIROS DO MUNICPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 3.980,00
04/08/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 61777366. 3.980,00
TOTAL 3.980,00 3.980,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.980,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.