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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4919	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CLIMATIZADOR DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR PARA A RECEPCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	2.750,00	2.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	CLIMATIZADOR DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR PARA A RECEPCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	2.750,00
11/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 61777543/890		2.750,00
15/08/2025	Pagamento de Empenho 4919/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.750,00
TOTAL		2.750,00	2.750,00	2.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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