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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4920 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO-DE-OBRA Finalidade: REF. CONSERTO DE BEBEDOURO DE AGUA PROXIMO A FARMACIA BASICA DE SAUDE E INSTALACAO DE CLIMATIZADOR UTILISADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 637,00 637,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 MAO-DE-OBRA Finalidade: REF. CONSERTO DE BEBEDOURO DE AGUA PROXIMO A FARMACIA BASICA DE SAUDE E INSTALACAO DE CLIMATIZADOR UTILISADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 637,00
11/08/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/116. 637,00
11/08/2025 Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 4920/2025, 459 - JOAO ODAIR DAHMER ME 13,00
18/08/2025 Pagamento de Empenho 4920/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 624,00
TOTAL 637,00 637,00 637,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica 23/07/2025 13,00 Lançada
TOTAL   13,00