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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4998	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025	0,00	6.979,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025	6.979,48
23/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JULHO/2025.		6.979,48
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB.APAE CONF.AUTORIZACAO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE			5,00
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE			135,00
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE			285,80
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE			343,80
29/07/2025	Pagamento de Empenho 4998/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.209,88
TOTAL		6.979,48	6.979,48	6.979,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO APAE - LIVRE	23/07/2025	5,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	23/07/2025	135,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	23/07/2025	285,80		Lançada
INSS - LIVRE	23/07/2025	343,80		Lançada
TOTAL		769,60