Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXERCÍCIO 2025. |
8.000,00 |
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| 13/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1609575; |
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698,89 |
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| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 50/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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8,37 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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690,52 |
| 03/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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342,40 |
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| 03/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 50/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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4,10 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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338,30 |
| 26/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1728594. |
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779,03 |
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| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 50/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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9,32 |
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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769,71 |
| TOTAL |
8.000,00 |
1.820,32 |
1.820,32 |
| SALDO A PAGAR |
6.179,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
