| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5011 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025 | 0,00 | 2.644,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025 | 2.644,68 | ||
| 23/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JULHO/2025. | 2.644,68 | ||
| 23/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE | 45,00 | ||
| 23/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE | 211,04 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 5011/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.388,64 | ||
| TOTAL | 2.644,68 | 2.644,68 | 2.644,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE | 23/07/2025 | 45,00 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 23/07/2025 | 211,04 | Lançada | |
| TOTAL | 256,04 |
