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Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	5027	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025	0,00	4.184,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025	4.184,15
23/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JULHO/2025.		4.184,15
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 11			111,17
18/08/2025	Pagamento de Empenho 5027/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.072,98
TOTAL		4.184,15	4.184,15	4.184,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE	23/07/2025	111,17		Lançada
TOTAL		111,17