Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
ref FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025 |
2.198,95 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JULHO/2025. |
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2.198,95 |
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| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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32,17 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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160,59 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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206,44 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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472,54 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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1.073,34 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5080/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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253,87 |
| TOTAL |
2.198,95 |
2.198,95 |
2.198,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
