| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO CONTA POUPANçA |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DO VEICULO MICRO ONIBUS ISD 5860 Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA EFETUADA NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | SERVIÇO DE VISTORIA DO VEICULO MICRO ONIBUS ISD 5860 Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA EFETUADA NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 290,00 | ||
| 24/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 240. | 290,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 5095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
