| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5097 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SUCO DE FRUTAS - KAPO MORANGO E UVA | 2,69 | 269,00 |
| 16.02 | SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF LANCHE SERVIDO PARA OS PARTICIPANTE DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO DIA 24 NA CASA DA CULTURA. | 59,99 | 961,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | SUCO DE FRUTAS - KAPO MORANGO E UVA SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF LANCHE SERVIDO PARA OS PARTICIPANTE DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO DIA 24 NA CASA DA CULTURA. | 1.230,04 | ||
| 24/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 12278. | 1.230,04 | ||
| 24/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5097/2025, SUPER MORESCO LTDA | 14,77 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Empenho 5097/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.215,27 | ||
| TOTAL | 1.230,04 | 1.230,04 | 1.230,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/07/2025 | 14,77 | Lançada | |
| TOTAL | 14,77 |
