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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIA SEGAT

Dados do Empenho

Número do empenho:	5098	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DIVERSOS - EMISSÃO CERTIDÃO	13,50	13,50
1.00	SERVIÇOS DIVERSOS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO VEICULAR PARA TRANSITO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICRO ONIBUS ISD5860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	18,60	18,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	SERVIÇOS DIVERSOS - EMISSÃO CERTIDÃO SERVIÇOS DIVERSOS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO VEICULAR PARA TRANSITO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICRO ONIBUS ISD5860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	32,10
24/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		32,10
TOTAL		32,10	32,10	0,00
SALDO A PAGAR				32,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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