| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRINERGIO FONTANA GIRARDI |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | UNIFORMES Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE JAQUETAS PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 289,00 | 2.023,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | UNIFORMES Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE JAQUETAS PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 2.023,00 | ||
| 11/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 151/003 | 2.023,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.023,00 | ||
| TOTAL | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
