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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5105	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM DE EMERGENCIA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ERNA BATISTA, NO DIA 24.07.2025 DO HOSPITAL SAO CAMILO DE ESPUMOSO ATE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM DE EMERGENCIA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ERNA BATISTA, NO DIA 24.07.2025 DO HOSPITAL SAO CAMILO DE ESPUMOSO ATE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS.	74,00
24/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/14390 E 26/216750.		74,00
TOTAL		74,00	74,00	0,00
SALDO A PAGAR				74,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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