| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5115 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 61 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | AREIA MEDIA | 250,00 | 1.125,00 |
| 10.00 | ARGAMASSA 20 KG | 28,90 | 289,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA | 3,00 | 3,00 |
| 2.00 | BARRA DE CANO 25 MM | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | BARRA DE CANO 50 MM | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | BARRA DE CANO 100 MM | 89,00 | 89,00 |
| 8.00 | CUMEIRAS | 57,50 | 460,00 |
| 1.00 | CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇAO ELETRICA | 85,60 | 85,60 |
| 1.50 | CANO 100 MM | 16,00 | 24,00 |
| 5.00 | CIMENTO CPII SACO 50 KG | 52,00 | 260,00 |
| 7.00 | CANTO PVC | 6,50 | 45,50 |
| 1.00 | COLA PARA CANO | 14,00 | 14,00 |
| 5.00 | DISCO DE CORTE | 2,50 | 12,50 |
| 1.00 | ESPATULA 6 MM | 13,90 | 13,90 |
| 2.00 | ESPAÇADOR 3 MM | 5,00 | 10,00 |
| 20.00 | FORRO PVC 14 PCT | 35,90 | 718,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL INOX 60 CM | 28,90 | 28,90 |
| 15.00 | FOLHAS ALUZINCO 03 M | 172,50 | 2.587,50 |
| 2.00 | JOELHO 75 MM 90º | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | JOELHO 75 MM 45º | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | JOELHO 25 PARA ½ | 11,00 | 11,00 |
| 4.00 | JOELHO 25 MM | 3,00 | 12,00 |
| 3.00 | JOELHO 50 MM | 6,00 | 18,00 |
| 1.00 | JOELHO 100 MM | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LUVA 20 PARA ½ | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | LUVA 25 PARA ½ | 9,00 | 9,00 |
| 2.00 | LUVA TECIDO | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | LIXA | 8,00 | 16,00 |
| 4.00 | MASSA FINA SACO 20 KG | 28,90 | 115,60 |
| 2.00 | OCULOS DE PROTEÇAO | 8,00 | 16,00 |
| 200.00 | PARAFUSOS ALUZINCO | 1,60 | 320,00 |
| 1.00 | PREGO 17 X 27 | 22,00 | 22,00 |
| 85.00 | PARAFUSO AUTOBROCANTE | 0,40 | 34,00 |
| 3.00 | PINCEL TAM 3 | 14,00 | 42,00 |
| 1.00 | PINCEL 02 POLEGADAS | 2,90 | 2,90 |
| 2.00 | PINCEL 1 POLEGADA E MEIA | 7,90 | 15,80 |
| 20.88 | PISO 9 CX 58 X 58 170037 | 36,90 | 770,47 |
| 100.00 | PARAFUSOS | 0,29 | 29,00 |
| 250.00 | PARAFUSOS FORRO | 0,29 | 72,50 |
| 2.00 | REJUNTE SACO 20 KG | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | REDUÇAO DE 32 X 25 | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | REDUÇAO 100 X 75 | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | ROLO PARA PINTURA | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | SIFRAO 72 CM | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | SOLVENTE 900 ML | 22,00 | 44,00 |
| 4.00 | SEMALHA PVC | 48,00 | 192,00 |
| 1.00 | TE 25 MM | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | TE 32 MM | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | TE 100 PARA 75 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | TORNEIRA COZINHA CROMADA | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | TAMPAO DE ½ | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | MASSA TAMPA TUDO POTE 350G | 13,90 | 13,90 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA 18 L | 665,00 | 665,00 |
| 2.00 | TINTA OLEO GALAO (CINZA ESCURO) 3,6 L | 129,00 | 258,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA 18 L | 1.279,00 | 1.279,00 |
| 4.00 | TINTA ACRILICA 900 ML | 65,00 | 260,00 |
| 1.00 | VERNIZ GALAO 900 ML | 43,90 | 43,90 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 10 M. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA A REFORMA DE PREDIO PUBLICO QUE SERA USADO PELO SERVIÇO CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIRO (SCAB) DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 154/2025. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | AREIA MEDIA ARGAMASSA 20 KG ADAPTADOR PARA MANGUEIRA BARRA DE CANO 25 MM BARRA DE CANO 50 MM BARRA DE CANO 100 MM CUMEIRAS CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇAO ELETRICA CANO 100 MM CIMENTO CPII SACO 50 KG CANTO PVC COLA PARA CANO DISCO DE CORTE ESPATULA 6 MM ESPAÇADOR 3 MM FORRO PVC 14 PCT FLEXIVEL INOX 60 CM FOLHAS ALUZINCO 03 M JOELHO 75 MM 90º JOELHO 75 MM 45º JOELHO 25 PARA ½ JOELHO 25 MM JOELHO 50 MM JOELHO 100 MM LUVA 20 PARA ½ LUVA 25 PARA ½ LUVA TECIDO LIXA MASSA FINA SACO 20 KG OCULOS DE PROTEÇAO PARAFUSOS ALUZINCO PREGO 17 X 27 PARAFUSO AUTOBROCANTE PINCEL TAM 3 PINCEL 02 POLEGADAS PINCEL 1 POLEGADA E MEIA PISO 9 CX 58 X 58 170037 PARAFUSOS PARAFUSOS FORRO REJUNTE SACO 20 KG REDUÇAO DE 32 X 25 REDUÇAO 100 X 75 ROLO DE LÃ ROLO PARA PINTURA SIFRAO 72 CM SOLVENTE 900 ML SEMALHA PVC TE 25 MM TE 32 MM TE 100 PARA 75 TORNEIRA COZINHA CROMADA TAMPAO DE ½ MASSA TAMPA TUDO POTE 350G TINTA ACRILICA 18 L TINTA OLEO GALAO (CINZA ESCURO) 3,6 L TINTA ACRILICA 18 L TINTA ACRILICA 900 ML VERNIZ GALAO 900 ML FITA VEDA ROSCA 10 M. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA A REFORMA DE PREDIO PUBLICO QUE SERA USADO PELO SERVIÇO CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIRO (SCAB) DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 154/2025. | 10.430,37 | ||
| 30/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1314. | 10.417,84 | ||
| 30/07/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -12,53 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 5115/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.417,84 | ||
| TOTAL | 10.417,84 | 10.417,84 | 10.417,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
