3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CAL P/ PINTURA
20,00
200,00
1.00
CURVA PVC - 200
120,00
120,00
4.00
TRINCHA
10,00
40,00
1.00
JOELHO ESG 50MM
8,00
8,00
2.00
CAIXA MULTIUSO - MASSA/TINTA
20,00
40,00
1.00
EMENDA 100
22,00
22,00
1.00
ESPATULA
10,00
10,00
1.00
EMENDA 40 MM
8,00
8,00
2.00
PINCEL
8,00
16,00
1.50
CANO 100MM ESGOTO
13,00
19,50
2.00
ROLO DE LÃ
20,00
40,00
1.00
SUPORTE PARA ROLO - /CABO
12,00
12,00
3.00
FITA CREPE - LARGA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E SINALIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
15,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
CAL P/ PINTURA CURVA PVC - 200 TRINCHA JOELHO ESG 50MM CAIXA MULTIUSO - MASSA/TINTA EMENDA 100 ESPATULA EMENDA 40 MM PINCEL CANO 100MM ESGOTO ROLO DE LÃ SUPORTE PARA ROLO - /CABO FITA CREPE - LARGA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E SINALIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
580,50
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61825773; 890/61825773; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
580,50
TOTAL
580,50
580,50
0,00
SALDO A PAGAR
580,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
