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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5137 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA NYLON - (LINGUA DE SOGRA) 25,00 50,00
4.00 ABRAÇADEIRA - FERRO 3/4 5,00 20,00
10.00 CORDA - GROSSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE ENCANAMENTOS (PRENDER MATERIAS, ATAR EQUIPAMENTOS ETC..) PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 4,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 ABRAÇADEIRA NYLON - (LINGUA DE SOGRA) ABRAÇADEIRA - FERRO 3/4 CORDA - GROSSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE ENCANAMENTOS (PRENDER MATERIAS, ATAR EQUIPAMENTOS ETC..) PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 110,00
25/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 61824374. 110,00
TOTAL 110,00 110,00 0,00
SALDO A PAGAR 110,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.