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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5137	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ABRAÇADEIRA NYLON - (LINGUA DE SOGRA)	25,00	50,00
4.00	ABRAÇADEIRA - FERRO 3/4	5,00	20,00
10.00	CORDA - GROSSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE ENCANAMENTOS (PRENDER MATERIAS, ATAR EQUIPAMENTOS ETC..) PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	4,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	ABRAÇADEIRA NYLON - (LINGUA DE SOGRA) ABRAÇADEIRA - FERRO 3/4 CORDA - GROSSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE ENCANAMENTOS (PRENDER MATERIAS, ATAR EQUIPAMENTOS ETC..) PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	110,00
25/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 61824374.		110,00
06/08/2025	Pagamento de Empenho 5137/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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