| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5140 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REF. PAGAMENTO DE PNEUS 205/60R ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL O QUAL IDENTIFICOU O LANÇAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA FROTA E O NÃO ENVIO DA NOTA A CONTABILIDADE. | 316,00 | 2.528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | REF. PAGAMENTO DE PNEUS 205/60R ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL O QUAL IDENTIFICOU O LANÇAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA FROTA E O NÃO ENVIO DA NOTA A CONTABILIDADE. | 2.528,00 | ||
| 25/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.528,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 5140/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.528,00 | ||
| TOTAL | 2.528,00 | 2.528,00 | 2.528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
