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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5140	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. PAGAMENTO DE PNEUS 205/60R ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL O QUAL IDENTIFICOU O LANÇAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA FROTA E O NÃO ENVIO DA NOTA A CONTABILIDADE.	316,00	2.528,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	REF. PAGAMENTO DE PNEUS 205/60R ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL O QUAL IDENTIFICOU O LANÇAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA FROTA E O NÃO ENVIO DA NOTA A CONTABILIDADE.	2.528,00
25/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.528,00
06/08/2025	Pagamento de Empenho 5140/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.528,00
TOTAL		2.528,00	2.528,00	2.528,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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