3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
REF. PAGAMENTO DE PNEUS 205/60R ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL O QUAL IDENTIFICOU O LANÇAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA FROTA E O NÃO ENVIO DA NOTA A CONTABILIDADE.
316,00
2.528,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
REF. PAGAMENTO DE PNEUS 205/60R ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL O QUAL IDENTIFICOU O LANÇAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA FROTA E O NÃO ENVIO DA NOTA A CONTABILIDADE.
2.528,00
25/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2.528,00
TOTAL
2.528,00
2.528,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.528,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.