3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLEXIVEL - FLEXIVEL AÇO
35,00
35,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
45,00
45,00
2.00
TEE DE LUZ
10,00
20,00
1.00
DISCO FERRO
4,00
4,00
1.00
CANO 40 MM
Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS UTILIZADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
FLEXIVEL - FLEXIVEL AÇO CAIXA DE DESCARGA TEE DE LUZ DISCO FERRO CANO 40 MM
Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS UTILIZADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
114,00
11/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 61825111/890
114,00
18/08/2025
Pagamento de Empenho 5148/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
114,00
TOTAL
114,00
114,00
114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
