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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5150	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CUBO DE RODA	290,00	290,00
1.00	MANGA RADIADOR	182,00	182,00
2.00	ADITIVO PARA RADIADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ARGO PLACAS JCI2F99 E GOL PLACAS IYN 8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	55,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	CUBO DE RODA MANGA RADIADOR ADITIVO PARA RADIADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ARGO PLACAS JCI2F99 E GOL PLACAS IYN 8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	582,00
TOTAL		582,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				582,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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