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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5151	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA	150,00	150,00
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS FIAT/ARGO PLACAS JCI2F99 E GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM OB ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	470,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS FIAT/ARGO PLACAS JCI2F99 E GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM OB ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	620,00
11/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/383; E/384.		620,00
11/08/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5151/2025, 3962 - LJS DA PAIXAO E CIA LTDA			12,40
14/08/2025	Pagamento de Empenho 5151/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			607,60
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	28/07/2025	12,40		Lançada
TOTAL		12,40

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