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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5151 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA 150,00 150,00
1.00 MÃO DE OBRA Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS FIAT/ARGO PLACAS JCI2F99 E GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM OB ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 470,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS FIAT/ARGO PLACAS JCI2F99 E GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM OB ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 620,00
TOTAL 620,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 620,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 28/07/2025 12,40 A Lançar
TOTAL   12,40