Nome do Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5152
Data de lançamento:
28/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CURSO E TREINAMENTO
Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE INCRICAO DO EVENTO 34° CONGRESSO ESTADUAL COSEMS/RS 2025 DA COLABORADORA DEBORA ZANON DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
CURSO E TREINAMENTO
Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE INCRICAO DO EVENTO 34° CONGRESSO ESTADUAL COSEMS/RS 2025 DA COLABORADORA DEBORA ZANON DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
400,00
28/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
400,00
04/08/2025
Pagamento de Empenho 5152/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
