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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5152 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE INCRICAO DO EVENTO 34° CONGRESSO ESTADUAL COSEMS/RS 2025 DA COLABORADORA DEBORA ZANON DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE INCRICAO DO EVENTO 34° CONGRESSO ESTADUAL COSEMS/RS 2025 DA COLABORADORA DEBORA ZANON DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 400,00
28/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 400,00
TOTAL 400,00 400,00 0,00
SALDO A PAGAR 400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.