| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A |
| Número do empenho: | 5152 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE INCRICAO DO EVENTO 34° CONGRESSO ESTADUAL COSEMS/RS 2025 DA COLABORADORA DEBORA ZANON DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE INCRICAO DO EVENTO 34° CONGRESSO ESTADUAL COSEMS/RS 2025 DA COLABORADORA DEBORA ZANON DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 400,00 | ||
| 28/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 400,00 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento de Empenho 5152/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
