| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 5155 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AGUA - BOMBONAS DE AGUA 20L. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA PARA O CRIANCAS QUE FREQUENTAM O CRAS, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 32,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | AGUA - BOMBONAS DE AGUA 20L. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA PARA O CRIANCAS QUE FREQUENTAM O CRAS, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 160,00 | ||
| 12/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 61840839. | 160,00 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 5155/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
