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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5167	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 28/07/2025 PARA CONDUZIR PROFESSORES EM FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ NAS DEPENDÊNCIAS DA 25ª CRE.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 28/07/2025 PARA CONDUZIR PROFESSORES EM FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ NAS DEPENDÊNCIAS DA 25ª CRE.	37,00
28/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ARACI T. DRUM.		37,00
11/08/2025	Pagamento de Empenho 5167/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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