| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 5180 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FOLHA DE OFÍCIO | 34,00 | 680,00 |
| 4.00 | COLCHETES | 9,80 | 39,20 |
| 2.00 | GRAMPO - 26/6 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | FOLHA DE OFÍCIO COLCHETES GRAMPO - 26/6 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 735,20 | ||
| 08/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 200. | 735,20 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 5180/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 735,20 | ||
| TOTAL | 735,20 | 735,20 | 735,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
