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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5182	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CHAVE MAGNÉTICA	379,00	379,00
2.00	LÂMPADA H4/12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS IWR7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	CHAVE MAGNÉTICA LÂMPADA H4/12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS IWR7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	459,00
04/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 61879306.		459,00
TOTAL		459,00	459,00	0,00
SALDO A PAGAR				459,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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