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Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR DA SILVA 78676193053	Exportar os Dados

Número do empenho:	5198	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	63 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CERCAMENTO EM MADEIRA NO PARQUE MUNICIPAL GRAPIA, NA EXTENSAO DE 260 METROS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 164/2025.	13.000,00	13.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CERCAMENTO EM MADEIRA NO PARQUE MUNICIPAL GRAPIA, NA EXTENSAO DE 260 METROS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 164/2025.	13.000,00
18/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N°E/3 REF. EMPENHO 5198/2025 15858 - PAULO CESAR DA SILVA 78676193053.		3.250,00
22/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5198/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.250,00
TOTAL		13.000,00	3.250,00	3.250,00
SALDO A PAGAR				9.750,00