| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR DA SILVA 78676193053 |
| Número do empenho: | 5198 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 63 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CERCAMENTO EM MADEIRA NO PARQUE MUNICIPAL GRAPIA, NA EXTENSAO DE 260 METROS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 164/2025. | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CERCAMENTO EM MADEIRA NO PARQUE MUNICIPAL GRAPIA, NA EXTENSAO DE 260 METROS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 164/2025. | 13.000,00 | ||
| 18/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N°E/3 REF. EMPENHO 5198/2025 15858 - PAULO CESAR DA SILVA 78676193053. | 3.250,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5198/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.250,00 | ||
| 08/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 4. | 8.000,00 | ||
| 10/10/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.750,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5198/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 65 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
