Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA CAPELA VELATÓRIA, EXERCÍCIO 2025. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA CAPELA VELATÓRIA, EXERCÍCIO 2025. |
2.000,00 |
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| 13/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1609292; |
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104,73 |
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| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 52/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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1,24 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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103,49 |
| TOTAL |
2.000,00 |
104,73 |
104,73 |
| SALDO A PAGAR |
1.895,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/01/2025 |
1,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,24 |
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