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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IVO DOS SANTOS SOARES & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5202	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MATERIAL PARA ARTEZANATO - NAMORADEIRA M	20,00	60,00
35.00	MATERIAL PARA ARTEZANATO - NAMORADEIRA PP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GESSO PARA TRABALHOS NA OFICINA DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PAIF NO CRAS.	5,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	MATERIAL PARA ARTEZANATO - NAMORADEIRA M MATERIAL PARA ARTEZANATO - NAMORADEIRA PP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GESSO PARA TRABALHOS NA OFICINA DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PAIF NO CRAS.	235,00
30/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 849.		235,00
TOTAL		235,00	235,00	0,00
SALDO A PAGAR				235,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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