Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5204
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CORREIA IMPORTADA REF. C 105
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
82,99
248,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
CORREIA IMPORTADA REF. C 105
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
248,97
30/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 366852.
248,97
30/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5204/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
2,99
06/08/2025
Pagamento de Empenho 5204/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
245,98
TOTAL
248,97
248,97
248,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
