| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO |
| Número do empenho: | 5209 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 30/07/2025 PARA CONDUZIR EQUIPE TECNICA DO CRAS E CONSELHEIRA TUTETLAR EM REUNIÃO NO LAR DA CRIANÇA. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 30/07/2025 PARA CONDUZIR EQUIPE TECNICA DO CRAS E CONSELHEIRA TUTETLAR EM REUNIÃO NO LAR DA CRIANÇA. | 74,00 | ||
| 30/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA | 74,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 5209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
