| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIANE SIGNOR |
| Número do empenho: | 5216 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 30/07/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO LAR DA CRIANÇA. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 30/07/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO LAR DA CRIANÇA. | 74,00 | ||
| 30/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA | 74,00 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 5216/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
