Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARACI TEREZINHA DE OLIVEIRA DRUM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5223 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A ARROIO DO TIGRE/RS NO DIA 31/07/2025 PARA ACOMPANHAR INTEGRANTES DA BANDA ASAS DE LUZ PARA TIRAR MEDIDAS DE UNIFORMES. |
37,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A ARROIO DO TIGRE/RS NO DIA 31/07/2025 PARA ACOMPANHAR INTEGRANTES DA BANDA ASAS DE LUZ PARA TIRAR MEDIDAS DE UNIFORMES. |
37,00 |
|
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ARACI T. DRUM. |
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37,00 |
|
| TOTAL |
37,00 |
37,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
37,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
