| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO MACHADO BURTET |
| Número do empenho: | 5236 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO Finalidade: REF. EMISSÃO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DOS IMÓVES CADASTRADOS NO PROGRAMA A CASA É SUA. | 51,77 | 517,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO Finalidade: REF. EMISSÃO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DOS IMÓVES CADASTRADOS NO PROGRAMA A CASA É SUA. | 517,70 | ||
| 31/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 517,70 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento de Empenho 5236/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 517,70 | ||
| TOTAL | 517,70 | 517,70 | 517,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
