Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5240 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUBSTRATO - 25 KG |
29,90 |
29,90 |
| 48.00 |
MANGUEIRA DE JARDIM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E SUBSTRATO PARA USO NA HORTA DA EMEF MENINO DEUS. |
1,25 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
SUBSTRATO - 25 KG MANGUEIRA DE JARDIM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E SUBSTRATO PARA USO NA HORTA DA EMEF MENINO DEUS. |
89,90 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 319. |
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89,90 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5240/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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89,90 |
| TOTAL |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
