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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5241	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TROCA DE PNEU	60,00	60,00
1.00	MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEU NA PÁ CARREGADEIRA CASE W18 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	TROCA DE PNEU MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEU NA PÁ CARREGADEIRA CASE W18 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	280,00
31/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1785.		280,00
31/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5241/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			5,60
06/08/2025	Pagamento de Empenho 5241/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			274,40
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	31/07/2025	5,60		Lançada
TOTAL		5,60

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