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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAINA BORGES FERNANDES MORAES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5251 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 ATORVASTATINA 80 MG - ATORVASTATINA 80 MG 12,32 369,69
2.00 LEITE LATA 800 GR - LEITE LATA 800 GR 84,90 169,80
30.00 LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) - LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) 4,69 140,79
30.00 EMPAGLIFLOZINA 25 MG - EMPAGLIFLOZINA 25 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LEITE PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 10,58 317,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 ATORVASTATINA 80 MG - ATORVASTATINA 80 MG LEITE LATA 800 GR - LEITE LATA 800 GR LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) - LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) EMPAGLIFLOZINA 25 MG - EMPAGLIFLOZINA 25 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LEITE PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 997,67
11/08/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/12087., 997,67
15/08/2025 Pagamento de Empenho 5251/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 997,67
TOTAL 997,67 997,67 997,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.